{"id":15080,"date":"2022-01-17T09:36:39","date_gmt":"2022-01-17T08:36:39","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/?page_id=15080"},"modified":"2022-01-17T09:36:39","modified_gmt":"2022-01-17T08:36:39","slug":"bandi-di-gara-e-contratti-2021","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/old\/amministrazione-trasparente\/bandi-di-gara-e-contratti\/bandi-di-gara-e-contratti-2021\/","title":{"rendered":"Bandi di gara e contratti 2021"},"content":{"rendered":"<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/old\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1<\/strong><br><small>Aggiornato al 17.01.2022\n            <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/avcp\/2021.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/avcp\/2021.xml<\/a><\/small><br>\n    <table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n        <thead>\n            <tr>\n                <td colspan=\"5\">\n                    Bandi di gara - <strong>2021<\/strong>\n                    <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n                <\/td>\n            <\/tr>\n            <tr>\n                <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n                <th>Oggetto<\/th>\n                <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n                <th>Importo somme liquidate<\/th>\n                <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n            <\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z08307BF33<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 211277\/E del 14\/06\/2021 Formazione segreteria digitale del personale di segreteria<\/td>\n                <td> 550,00<\/td>\n                <td> 550,00<\/td>\n                <td>15\/06\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br>Aggiudicatari:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A32F3487<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 173FE del 09\/09\/2021 -  RSPP 2021\/2022 PRIMA QUOTA<\/td>\n                <td> 1.000,00<\/td>\n                <td> 1.000,00<\/td>\n                <td>13\/09\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B3170428<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 140FE del 11\/06\/2021<\/td>\n                <td> 190,00<\/td>\n                <td> 190,00<\/td>\n                <td>14\/06\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z10324FC4B<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 1\/21 del 05\/07\/2021 - Piano scuola estate 2021 - R-Estate in armonia - Lab musicale - primaria San Marco Santa Cristina<\/td>\n                <td> 836,10<\/td>\n                <td> 836,10<\/td>\n                <td>06\/07\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Macaluso Pietro (MCLPTR76T13Z112Q)<br>Aggiudicatari:<br>Macaluso Pietro (MCLPTR76T13Z112Q)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z162EAF7CF<\/label><\/td>\n                <td> n. V3-11978 del 05\/05\/2021 -  contributo per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata<\/td>\n                <td> 574,36<\/td>\n                <td> 574,36<\/td>\n                <td>07\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z173076BFB<\/label><\/td>\n                <td> n. S00050 del 19\/03\/2021 - GUANTI IN NITRILE COLL. SCOL<\/td>\n                <td> 632,00<\/td>\n                <td> 632,00<\/td>\n                <td>22\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z18339289E<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20214E28666 del 25\/10\/2021 - CARTA A4 RAGAZZI<\/td>\n                <td> 800,65<\/td>\n                <td> 800,65<\/td>\n                <td>02\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1B3197034<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 61 del 19\/05\/2021 -Materiale informatico vario<\/td>\n                <td> 816,05<\/td>\n                <td> 816,05<\/td>\n                <td>20\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C3017E95<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 27 del 15\/03\/2021 - Materiale informatico<\/td>\n                <td> 461,88<\/td>\n                <td> 461,88<\/td>\n                <td>16\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C33CF45C<\/label><\/td>\n                <td> n. V3-30457 del 30\/11\/2021 _- materiale di cancelleria Infanzia Cureggio\/ Arte Secondaria<\/td>\n                <td> 421,28<\/td>\n                <td> 421,28<\/td>\n                <td>10\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z203061061<\/label><\/td>\n                <td> n. S00010 del 30\/01\/2021 -  torce per i plessi<\/td>\n                <td> 93,38<\/td>\n                <td> 93,38<\/td>\n                <td>04\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2730BC534<\/label><\/td>\n                <td> n. 21020002 del 27\/02\/2021 Toner stampante plessi<\/td>\n                <td> 220,81<\/td>\n                <td> 220,81<\/td>\n                <td>01\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)<br>Aggiudicatari:<br>Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2A31FB946<\/label><\/td>\n                <td> n. 370-2021 del 30\/06\/2021 - Coloriamo le strisce pedonali<\/td>\n                <td> 540,83<\/td>\n                <td> 540,83<\/td>\n                <td>08\/07\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COLORIFICIO VERBANESE (01014640039)<br>Aggiudicatari:<br>COLORIFICIO VERBANESE (01014640039)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2B335B183<\/label><\/td>\n                <td>fattura n.E-938  del 12\/11\/2021  Materiale di pulizia Vario<\/td>\n                <td> 1.851,50<\/td>\n                <td> 1.851,50<\/td>\n                <td>25\/10\/2021<br>17\/11\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C330DB73<\/label><\/td>\n                <td> n. V3-21707 del 21\/09\/2021 -  Materiale di cancelleria vario<\/td>\n                <td> 166,08<\/td>\n                <td> 166,08<\/td>\n                <td>23\/09\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2F33F8E51<\/label><\/td>\n                <td> n. S00304 del 30\/11\/2021 MATERIALE EVACUAZIONE <\/td>\n                <td> 33,60<\/td>\n                <td> 33,60<\/td>\n                <td>01\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3030A32B2<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FTS80003078 del 17\/02\/2021 - LIBRI ZANICHELLI EDITORE<\/td>\n                <td> 245,96<\/td>\n                <td> 245,96<\/td>\n                <td>18\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Zanichelli editore S.p.a. (08536570156)<br>Aggiudicatari:<br>Zanichelli editore S.p.a. (08536570156)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3830E007F<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2021   156 del 04\/03\/2021 -  MASCHERINE FFP2<\/td>\n                <td> 493,00<\/td>\n                <td> 493,00<\/td>\n                <td>11\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Didof\u00c3\u00a0 srl (05307810654)<br>Aggiudicatari:<br>Didof\u00c3\u00a0 srl (05307810654)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3D3025D38<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2021    32 del 13\/01\/2021 - Mascherine FFP2<\/td>\n                <td> 480,00<\/td>\n                <td> 480,00<\/td>\n                <td>18\/01\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Didof\u00c3\u00a0 srl (05307810654)<br>Aggiudicatari:<br>Didof\u00c3\u00a0 srl (05307810654)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z453375E1F<\/label><\/td>\n                <td> n. P771 del 20\/10\/2021 - MASHERINE FFP2<\/td>\n                <td> 760,00<\/td>\n                <td> 760,00<\/td>\n                <td>21\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PUNTO COMUNE S.r.l. (01494210410)<br>Aggiudicatari:<br>PUNTO COMUNE S.r.l. (01494210410)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4730AE08E<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 11\/21 del 04\/03\/2021 - PON AIUTO PER TUTTI - NUOVA TIQUATTRO<\/td>\n                <td> 585,60<\/td>\n                <td> 585,60<\/td>\n                <td>05\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Nuova Tiquattro s.r.l. (03310740968)<br>Aggiudicatari:<br>Nuova Tiquattro s.r.l. (03310740968)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C32E7D52<\/label><\/td>\n                <td>CIG Z4C32E7D52 - Assicurazione personale IC BORGOMANERO1 con estenzione garanzie COVID - n. 76 adesioni A.S. 2021\/2022<\/td>\n                <td> 9.449,00<\/td>\n                <td> 9.449,00<\/td>\n                <td>26\/10\/2021<br>29\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PLURIASS SCUOLA (09861000967)<br>Aggiudicatari:<br>PLURIASS SCUOLA (09861000967)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z503306E84<\/label><\/td>\n                <td> n. 2040\/210023650 del 28\/09\/2021<\/td>\n                <td> 471,36<\/td>\n                <td> 471,36<\/td>\n                <td>01\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5230C00D6<\/label><\/td>\n                <td> n. 0530001202 del 31\/03\/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI - DE AGOSTINI EDITORE<\/td>\n                <td> 4.928,95<\/td>\n                <td> 4.928,95<\/td>\n                <td>08\/04\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>De Agostini Scuola Spa (01792180034)<br>Aggiudicatari:<br>De Agostini Scuola Spa (01792180034)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5631C616B<\/label><\/td>\n                <td> n. 20214E19113 del 18\/06\/2021 - Materiale cancelleria vario per esami<\/td>\n                <td> 654,67<\/td>\n                <td> 654,67<\/td>\n                <td>24\/06\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5830B1338<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 9\/E del 11\/03\/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI SACCHI CARLO<\/td>\n                <td> 588,00<\/td>\n                <td> 588,00<\/td>\n                <td>12\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Dott. SACCHI CARLO s.a.s. - Concessionario Edit. (01129560031)<br>Aggiudicatari:<br>Dott. SACCHI CARLO s.a.s. - Concessionario Edit. (01129560031)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5931BD314<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 12100608660000000063 del 21\/05\/2021 - Materiale vario per la palestra<\/td>\n                <td> 549,43<\/td>\n                <td> 549,43<\/td>\n                <td>24\/05\/2021<br>28\/05\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON (02137480964)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON (02137480964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C3428D68<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 510 del 30\/11\/2021 -  VOLANTINI E STRISCIONE OPEN DAY<\/td>\n                <td> 110,00<\/td>\n                <td> 110,00<\/td>\n                <td>01\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LA COPIA s.n.c. (02409210032)<br>Aggiudicatari:<br>LA COPIA s.n.c. (02409210032)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6432FB6AD<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 459\/PA del 17\/09\/2021 - conferimento incarico DPO<\/td>\n                <td> 853,00<\/td>\n                <td> 853,00<\/td>\n                <td>20\/09\/2021<br>13\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Karon S.r.l. (02092110036)<br>CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)<br>Aggiudicatari:<br>Karon S.r.l. (02092110036)<br>CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z68327C839<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 3\/21 del 21\/07\/2021 - Digitalizzazione logo Istituto<\/td>\n                <td> 100,00<\/td>\n                <td> 100,00<\/td>\n                <td>21\/07\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>KAMARLINE di Piombino Alessandro (PMBLSN72C11A940Y)<br>Aggiudicatari:<br>KAMARLINE di Piombino Alessandro (PMBLSN72C11A940Y)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A3046B1D<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2040\/210000924 del 22\/01\/2021 - Scarpe antifortunistiche<\/td>\n                <td> 89,95<\/td>\n                <td> 89,95<\/td>\n                <td>27\/01\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6D31A2FED<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 67 FVPA del 12\/11\/2021<\/td>\n                <td> 100,00<\/td>\n                <td> 100,00<\/td>\n                <td>15\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038)<br>Aggiudicatari:<br>C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E341C16B<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 6\/PA del 29\/11\/2021 -Materiale antifortunistico<\/td>\n                <td> 65,49<\/td>\n                <td> 65,49<\/td>\n                <td>02\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>JOLLY CALZATURE S.N. C. di Salini C., Giardino A&amp;C (01496500024)<br>Aggiudicatari:<br>JOLLY CALZATURE S.N. C. di Salini C., Giardino A&amp;C (01496500024)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6F33E1A52<\/label><\/td>\n                <td>fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2022<\/td>\n                <td> 2.385,00<\/td>\n                <td> 2.385,00<\/td>\n                <td>15\/12\/2021<br>14\/01\/2022<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br>Aggiudicatari:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6F33E36C1<\/label><\/td>\n                <td>Fattura n. 20214E33893 del..09\/12\/2021 materiale open day dicembre\/gennaio <\/td>\n                <td> 1.096,07<\/td>\n                <td> 1.096,07<\/td>\n                <td>15\/12\/2021<br>17\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z70308E1FF<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 0\/813 del 09\/03\/2021 - Potenziamento per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata<\/td>\n                <td> 110,70<\/td>\n                <td> 110,70<\/td>\n                <td>12\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7E3021C61<\/label><\/td>\n                <td> n. 20214E02701 del 22\/01\/2021 - CARTA FOTOCOPIATORE<\/td>\n                <td> 740,25<\/td>\n                <td> 740,25<\/td>\n                <td>27\/01\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z822E6B43E<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 0000004\/PA del 24\/06\/2021<\/td>\n                <td> 482,41<\/td>\n                <td> 482,41<\/td>\n                <td>25\/06\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ufficio Stile S.R.L. (00591900030)<br>Aggiudicatari:<br>Ufficio Stile S.R.L. (00591900030)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z82324FCA0<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 000001-2021 del 01\/07\/2021<\/td>\n                <td> 557,40<\/td>\n                <td> 557,40<\/td>\n                <td>05\/07\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Mora Deborah (MRODRH89D44B019G)<br>Aggiudicatari:<br>Mora Deborah (MRODRH89D44B019G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8430FF278<\/label><\/td>\n                <td> n. 20214E10425 del 29\/03\/2021 Cancelleria Varia<\/td>\n                <td> 264,68<\/td>\n                <td> 264,68<\/td>\n                <td>02\/04\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8731A3303<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 12\/PA del 20\/05\/2021 - Armadietto per custodia defibrallatore<\/td>\n                <td> 81,81<\/td>\n                <td> 81,81<\/td>\n                <td>24\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Jmeiper s.r.l. (02506680038)<br>Aggiudicatari:<br>Jmeiper s.r.l. (02506680038)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z893080A2B<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 2\/21 del 01\/03\/2021 - Dott. Luparia Marco Angelo  - visite Medico competente del 24\/02\/2021 a.s. 2020\/2021<\/td>\n                <td> 636,00<\/td>\n                <td> 636,00<\/td>\n                <td>03\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DR. MARCO ANGELO LUPARIA (LPRMCN75P17F952G)<br>Aggiudicatari:<br>DR. MARCO ANGELO LUPARIA (LPRMCN75P17F952G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8A3178D56<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 8A00406241 del 11\/08\/2021 - SERVIZIO NUVOLA TIM SI PAGA UNA VOLTA SOLA PER L&#039;ATTIVAZIONE<\/td>\n                <td> 664,42<\/td>\n                <td> 664,42<\/td>\n                <td>17\/08\/2021<br>18\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TIM S.p.A. (00488410010)<br>Aggiudicatari:<br>TIM S.p.A. (00488410010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9132DBF14<\/label><\/td>\n                <td> n. 00000021190 del 30\/09\/2021 - VAPORIZZATORI E DETERGENTE PRIMARIA<\/td>\n                <td> 741,20<\/td>\n                <td> 741,20<\/td>\n                <td>05\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)<br>Aggiudicatari:<br>ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z993020252<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 4\/21 del 18\/01\/2021 - Camici monouso<\/td>\n                <td> 876,00<\/td>\n                <td> 876,00<\/td>\n                <td>19\/01\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)<br>Aggiudicatari:<br>Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E323CC62<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 96 del 16\/08\/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO<\/td>\n                <td> 539,01<\/td>\n                <td> 539,01<\/td>\n                <td>17\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA430D73FC<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 52pa del 17\/03\/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI STRUMENTI MUSICALI<\/td>\n                <td> 1.081,97<\/td>\n                <td> 1.081,97<\/td>\n                <td>18\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)<br>Aggiudicatari:<br>INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA5321F1C3<\/label><\/td>\n                <td> n. 00000021154 del 30\/06\/2021 -  PRODOTTO PER VAPORIZZATORE<\/td>\n                <td> 256,00<\/td>\n                <td> 256,00<\/td>\n                <td>08\/07\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)<br>Aggiudicatari:<br>ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA82EF4DD5<\/label><\/td>\n                <td> n. E-653 del 18\/08\/2021 - Materiale di pulizia vario<\/td>\n                <td> 1.801,84<\/td>\n                <td> 1.801,84<\/td>\n                <td>26\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA83057FA6<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. E-67 del 28\/01\/2021 - Materiale di pulizia<\/td>\n                <td> 689,44<\/td>\n                <td> 689,44<\/td>\n                <td>04\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA83139BB2<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 9\/PA del 13\/05\/2021 DEFIBRILLATORE DAE SEMIAUTOMATICO <\/td>\n                <td> 890,00<\/td>\n                <td> 890,00<\/td>\n                <td>17\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Jmeiper s.r.l. (02506680038)<br>Aggiudicatari:<br>Jmeiper s.r.l. (02506680038)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA932CD846<\/label><\/td>\n                <td> n. 21020009 del 31\/08\/2021 - TONER STAMPANTE DEI PLESSI<\/td>\n                <td> 344,30<\/td>\n                <td> 344,30<\/td>\n                <td>01\/09\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)<br>Aggiudicatari:<br>Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB33FD309<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20214E33213 del 06\/12\/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - acquisto banchi monoposto e sedie <\/td>\n                <td> 1.809,71<\/td>\n                <td> 1.809,71<\/td>\n                <td>19\/11\/2021<br>13\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC324A7DC<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 1\/21 del 13\/07\/2021<\/td>\n                <td> 557,40<\/td>\n                <td> 557,40<\/td>\n                <td>21\/07\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE CIRCO CLAP (02281780037)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE CIRCO CLAP (02281780037)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB230A918B<\/label><\/td>\n                <td> n. 2040\/210003867 del 19\/02\/2021 -SCARPE ANTIFORTUNISTICHE<\/td>\n                <td> 55,78<\/td>\n                <td> 55,78<\/td>\n                <td>24\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB2338E741<\/label><\/td>\n                <td> n. V3-28677 del 22\/11\/2021 -- Materiale vario cancelleria per biblioteca<\/td>\n                <td> 302,31<\/td>\n                <td> 302,31<\/td>\n                <td>24\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB33134184<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 39 del 19\/04\/2021 - Materiale informatico vario didattica<\/td>\n                <td> 646,16<\/td>\n                <td> 646,16<\/td>\n                <td>21\/04\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB83295162<\/label><\/td>\n                <td> n. 20214E21089 del 27\/07\/2021 - Materiale di cancelleria Vario<\/td>\n                <td> 851,01<\/td>\n                <td> 851,01<\/td>\n                <td>13\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBC32CCBBF<\/label><\/td>\n                <td>FATTURA N.136 DEL 15\/12\/2021 Assistenza informatica prima quota A.S. 2021\/2022<\/td>\n                <td> 1.200,00<\/td>\n                <td> 1.200,00<\/td>\n                <td>15\/12\/2021<br>18\/12\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBC3322867<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 12100600010000053714 del 13\/10\/2021 - materiale sportivo scuola estate 2021 <\/td>\n                <td> 1.031,44<\/td>\n                <td> 1.031,44<\/td>\n                <td>15\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON (02137480964)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON (02137480964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD30B325D<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 272100619 del 23\/02\/2021 - PON AIUTO PER TUTTI - PEARSON ITALIA<\/td>\n                <td> 434,20<\/td>\n                <td> 434,20<\/td>\n                <td>25\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Pearson Italia S.p.A (07415430011)<br>Aggiudicatari:<br>Pearson Italia S.p.A (07415430011)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF31AA03B<\/label><\/td>\n                <td> n. E-430 del 18\/05\/2021 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO<\/td>\n                <td> 648,90<\/td>\n                <td> 648,90<\/td>\n                <td>27\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC2303B2F9<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 8 PA del 15\/02\/2021<\/td>\n                <td> 825,00<\/td>\n                <td> 825,00<\/td>\n                <td>19\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018)<br>Aggiudicatari:<br>ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC3308BD8A<\/label><\/td>\n                <td>Fattura n. 05PA\/2021 del 08\/10\/2021  - SERVIZIO PSICOLOGA <\/td>\n                <td> 2.880,00<\/td>\n                <td> 2.880,00<\/td>\n                <td>07\/10\/2021<br>15\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)<br>Aggiudicatari:<br>LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC430F7C6A<\/label><\/td>\n                <td>CIG - ZC430F7C6A - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione maggio 2021 - Iscrizione n.30 alunni - Certificazione TRINITY - Codice Scuola  \u00c3\u00a8 67678<\/td>\n                <td> 1.140,00<\/td>\n                <td> 1.140,00<\/td>\n                <td>07\/04\/2021<br>09\/04\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRINITY College London Stars Awards (00228129805)<br>Aggiudicatari:<br>TRINITY College London Stars Awards (00228129805)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC7324A45A<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 9\/E del 15\/07\/2021<\/td>\n                <td> 371,60<\/td>\n                <td> 371,60<\/td>\n                <td>20\/07\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE ABBRACCIARTI (10837190965)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE ABBRACCIARTI (10837190965)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC933039D4<\/label><\/td>\n                <td> n. 21020012 del 23\/09\/2021 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO<\/td>\n                <td> 457,20<\/td>\n                <td> 457,20<\/td>\n                <td>24\/09\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)<br>Aggiudicatari:<br>Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCC3365290<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 57\/3 del 24\/10\/2021 - Viaggio di Istruzione Primaria San Marco<\/td>\n                <td> 263,64<\/td>\n                <td> 263,64<\/td>\n                <td>27\/10\/2021<br>29\/10\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.F. - Societ\u00c3\u00a0 Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.F. - Societ\u00c3\u00a0 Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF329625E<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 001042102804 del 03\/08\/2021 - CAMICI IN TESSUTO PER IL PERSONALE<\/td>\n                <td> 807,50<\/td>\n                <td> 807,50<\/td>\n                <td>03\/09\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Giemme Promo S.a.s. (01369830037)<br>Aggiudicatari:<br>Giemme Promo S.a.s. (01369830037)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF32D9205<\/label><\/td>\n                <td>Fattura n. 21PAS0012241  del 31\/08\/2021  Dominio ICBorgomanero1.edu.it<\/td>\n                <td> 68,00<\/td>\n                <td> 68,00<\/td>\n                <td>27\/08\/2021<br>14\/09\/2021<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARUBA S.p.A. (04552920482)<br>Aggiudicatari:<br>ARUBA S.p.A. (04552920482)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD3309AA39<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 21F023000250 del 15\/02\/2021 - LIBRI PON LOESCHER EDITORE<\/td>\n                <td> 134,88<\/td>\n                <td> 134,88<\/td>\n                <td>18\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI ED. s.r.l. (08536570156)<br>Aggiudicatari:<br>LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI ED. s.r.l. (08536570156)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDD2B371AA<\/label><\/td>\n                <td> n. 21-0354 del 23\/04\/2021 - Materiale Pubblicit\u00c3\u00a0 PON un aiuto per tutti<\/td>\n                <td> 409,74<\/td>\n                <td> 409,74<\/td>\n                <td>26\/04\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Tipolitografia ALA (00401470034)<br>Aggiudicatari:<br>Tipolitografia ALA (00401470034)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE5301F47D<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 4 del 20\/01\/2021 - Risorse Art.21 DL 137\/2020 misure didattica digitale integrata<\/td>\n                <td> 9.102,55<\/td>\n                <td> 9.102,55<\/td>\n                <td>21\/01\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE932A298C<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 97 del 16\/08\/2021 - DISPOSITIVI STUDENTI DISABILI<\/td>\n                <td> 840,00<\/td>\n                <td> 840,00<\/td>\n                <td>17\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEB3303158<\/label><\/td>\n                <td> n. 20214E25696 del 28\/09\/2021<\/td>\n                <td> 798,14<\/td>\n                <td> 798,14<\/td>\n                <td>01\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF130325B5<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. B00002 del 15\/01\/2021 - Visiere protettive<\/td>\n                <td> 200,00<\/td>\n                <td> 200,00<\/td>\n                <td>18\/01\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Distribuzione Junior Srl (08836731219)<br>Aggiudicatari:<br>Distribuzione Junior Srl (08836731219)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF13331250<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2021   579 del 30\/09\/2021<\/td>\n                <td> 290,00<\/td>\n                <td> 290,00<\/td>\n                <td>06\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Didof\u00c3\u00a0 srl (05307810654)<br>Aggiudicatari:<br>Didof\u00c3\u00a0 srl (05307810654)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF432153A1<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 76 del 17\/06\/2021 - Materiale informatico didattica<\/td>\n                <td> 466,00<\/td>\n                <td> 466,00<\/td>\n                <td>18\/06\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF53324F4C<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 110 del 11\/10\/2021 -  MATERIALE INFORMATICO VARIO<\/td>\n                <td> 1.613,06<\/td>\n                <td> 1.613,06<\/td>\n                <td>12\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n                  <tr>\n                    <td>Totali<\/td>\n                    <td>Numero Lotti: <strong>79<\/strong><\/td>\n                    <td>72.155,65<\/td>\n                    <td>72.155,65<\/td>\n                    <td><\/td>\n                  <\/tr>\n                  <tr>\n                    <td colspan=\"2\">\n                        <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n            <img decoding=\"async\" style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/old\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                        Tabella generata in <b>0.002 secondi<\/b>\n                    <\/td>\n                    <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/avcp\/2021.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n                <a download=\"ISTITUTO COMPRENSIVO &quot;BORGOMANERO 1&quot;-gare2021.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n                <a download=\"ISTITUTO COMPRENSIVO &quot;BORGOMANERO 1&quot;-gare2021.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n                <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div>        <script>\n        (function(document) {\n            'use strict';\n            var LightTableFilter = (function(Arr) {\n                var _input;\n                function _onInputEvent(e) {\n                    _input = e.target;\n                    var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n                    Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                        Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                            Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                        });\n                    });\n                }\n                function _filter(row) {\n                    var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n                    row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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