{"id":12988,"date":"2021-01-14T08:01:38","date_gmt":"2021-01-14T07:01:38","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/?page_id=12988"},"modified":"2021-01-14T08:02:39","modified_gmt":"2021-01-14T07:02:39","slug":"avcp2020","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/old\/amministrazione-trasparente\/bandi-di-gara-e-contratti\/avcp2020\/","title":{"rendered":"Bandi di gara e contratti 2020"},"content":{"rendered":"<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/old\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1<\/strong><br><small>Aggiornato al 31.12.2020\n            <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/avcp\/2020.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/avcp\/2020.xml<\/a><\/small><br>\n    <table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n        <thead>\n            <tr>\n                <td colspan=\"5\">\n                    Bandi di gara - <strong>2020<\/strong>\n                    <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n                <\/td>\n            <\/tr>\n            <tr>\n                <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n                <th>Oggetto<\/th>\n                <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n                <th>Importo somme liquidate<\/th>\n                <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n            <\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">778569813E<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 35\/F del 31\/01\/2019<\/td>\n                <td> 56.675,16<\/td>\n                <td> 56.675,16<\/td>\n                <td>12\/02\/2019<br>29\/02\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C&amp;M Consulting &amp; Management (14783531008)<br>Aggiudicatari:<br>C&amp;M Consulting &amp; Management (14783531008)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z00298DA83<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2 del 02\/01\/2020<\/td>\n                <td> 1.097,00<\/td>\n                <td> 1.097,00<\/td>\n                <td>03\/01\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)<br>Aggiudicatari:<br>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z022D8AAA4<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. E-565 del 15\/07\/2020<\/td>\n                <td> 1.123,20<\/td>\n                <td> 1.123,20<\/td>\n                <td>17\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z042A3EA34<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2LIBRI del 11\/12\/2020<\/td>\n                <td> 100,00<\/td>\n                <td> 100,00<\/td>\n                <td>15\/12\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Premio Bancarellino (00000000000)<br>Aggiudicatari:<br>Premio Bancarellino (00000000000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z072EDDAF6<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 156 del 23\/11\/2020 - lim Santa Cristina<\/td>\n                <td> 608,00<\/td>\n                <td> 608,00<\/td>\n                <td>23\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E2C4BC93<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. E-467 del 16\/06\/2020<\/td>\n                <td> 1.765,68<\/td>\n                <td> 1.765,68<\/td>\n                <td>18\/06\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E2E47BAE<\/label><\/td>\n                <td>Fattura n. 20PAS0011977 del 30\/09\/2020 Dominio ICBorgomanero1.edu.it<\/td>\n                <td> 34,00<\/td>\n                <td> 34,00<\/td>\n                <td>14\/09\/2020<br>06\/10\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARUBA S.p.A. (04552920482)<br>Aggiudicatari:<br>ARUBA S.p.A. (04552920482)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z192E5A2D3<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 199FE del 17\/09\/2020<\/td>\n                <td> 600,00<\/td>\n                <td> 600,00<\/td>\n                <td>18\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z192EE896F<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 52\/PA del 28\/10\/2020<\/td>\n                <td> 990,00<\/td>\n                <td> 990,00<\/td>\n                <td>29\/10\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br>Aggiudicatari:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F2BE057E<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. V3-3421 del 12\/02\/2020<\/td>\n                <td> 217,28<\/td>\n                <td> 217,28<\/td>\n                <td>14\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z222E778EF<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto notebook<\/td>\n                <td> 2.086,20<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>25\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z252E4F593<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2040\/200027635 del 09\/10\/2020 scarpe antifortunistiche e dispositivi DPI<\/td>\n                <td> 235,68<\/td>\n                <td> 235,68<\/td>\n                <td>15\/10\/2020<br>25\/11\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z262F29078<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 276FE del 10\/11\/2020 - corso covid suppletivo<\/td>\n                <td> 240,00<\/td>\n                <td> 240,00<\/td>\n                <td>11\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z272E116DC<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 001342020004 del 08\/09\/2020<\/td>\n                <td> 969,00<\/td>\n                <td> 969,00<\/td>\n                <td>09\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Giemme Promo S.a.s. (01369830037)<br>Aggiudicatari:<br>Giemme Promo S.a.s. (01369830037)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z272F97C72<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. ....... del ........ - supporto psicologico emergenza COVID 19<\/td>\n                <td> 1.600,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>04\/12\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)<br>Aggiudicatari:<br>LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2A2BECE83<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. E-448 del 11\/06\/2020<\/td>\n                <td> 602,00<\/td>\n                <td> 602,00<\/td>\n                <td>21\/06\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2D2F17314<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 29\/PA del 18\/11\/2020 Termoscanner - Contributo Regione Piemonte<\/td>\n                <td> 850,00<\/td>\n                <td> 850,00<\/td>\n                <td>20\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Jmeiper s.r.l. (02506680038)<br>Aggiudicatari:<br>Jmeiper s.r.l. (02506680038)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2F2ACD58A<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. ....... del ........ - PSICOLOGA SERVIZIO 2020<\/td>\n                <td> 2.880,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>03\/12\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)<br>Aggiudicatari:<br>LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z382B34531<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 11\/004 del 26\/05\/2020<\/td>\n                <td> 675,00<\/td>\n                <td> 675,00<\/td>\n                <td>27\/05\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)<br>Aggiudicatari:<br>BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3D2BD759B<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 10\/PA del 31\/05\/2020<\/td>\n                <td> 759,00<\/td>\n                <td> 759,00<\/td>\n                <td>05\/06\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Verona Ufficio New S.r.l. (10561190967)<br>Aggiudicatari:<br>Verona Ufficio New S.r.l. (10561190967)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E2BF75AE<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 70 del 11\/06\/2020<\/td>\n                <td> 1.312,55<\/td>\n                <td> 1.312,55<\/td>\n                <td>11\/06\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z472BEB308<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20\/PA del 13\/07\/2020<\/td>\n                <td> 940,00<\/td>\n                <td> 940,00<\/td>\n                <td>16\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br>Aggiudicatari:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z472DFDFDA<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 109 del 24\/08\/2020<\/td>\n                <td> 1.263,30<\/td>\n                <td> 1.263,30<\/td>\n                <td>25\/08\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z482D882AE<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 81 del 09\/07\/2020<\/td>\n                <td> 170,00<\/td>\n                <td> 170,00<\/td>\n                <td>13\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4929CAB20<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto articoli cancelleria<\/td>\n                <td> 410,68<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>13\/09\/2019<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z502EE935B<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 72\/PA del 12\/11\/2020 - strumenti musicali<\/td>\n                <td> 1.540,99<\/td>\n                <td> 1.540,99<\/td>\n                <td>13\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCAVINO  strumenti musicali (04917640015)<br>Aggiudicatari:<br>SCAVINO  strumenti musicali (04917640015)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z512A30BCD<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 1010614650 del 25\/05\/2020<\/td>\n                <td> 320,97<\/td>\n                <td> 320,97<\/td>\n                <td>26\/05\/2020<br>02\/12\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)<br>Aggiudicatari:<br>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z542C161EC<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2251\/P del 30\/04\/2020<\/td>\n                <td> 123,44<\/td>\n                <td> 123,44<\/td>\n                <td>04\/05\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z552C47E55<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E11765 del 16\/05\/2020<\/td>\n                <td> 65,00<\/td>\n                <td> 65,00<\/td>\n                <td>28\/05\/2020<br>16\/05\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5B2BB80D4<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 11\/3 del 03\/02\/2020<\/td>\n                <td> 3.000,00<\/td>\n                <td> 3.000,00<\/td>\n                <td>10\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.F. Holiday Tour (00443240031)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.F. Holiday Tour (00443240031)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D2EA6A26<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E27359 del 13\/10\/2020<\/td>\n                <td> 316,44<\/td>\n                <td> 316,44<\/td>\n                <td>19\/10\/2020<br>19\/10\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5E2C15AD0<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. V3-5160 del 09\/03\/2020<\/td>\n                <td> 259,10<\/td>\n                <td> 259,10<\/td>\n                <td>11\/03\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5F2EB4941<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. V3-11478 del 14\/10\/2020 - materiale musicale infanzia santa croce<\/td>\n                <td> 161,90<\/td>\n                <td> 161,90<\/td>\n                <td>15\/10\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z622EC28A1<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 001342020006 del 21\/10\/2020<\/td>\n                <td> 71,60<\/td>\n                <td> 71,60<\/td>\n                <td>27\/10\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Giemme Promo S.a.s. (01369830037)<br>Aggiudicatari:<br>Giemme Promo S.a.s. (01369830037)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z642B8B979<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 480\/EG del 18\/02\/2020<\/td>\n                <td> 581,00<\/td>\n                <td> 581,00<\/td>\n                <td>21\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>REAR SOCIETA&#039; COOPERATVA (04560130017)<br>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA&#039; EGIZIE (97656000011)<br>Aggiudicatari:<br>REAR SOCIETA&#039; COOPERATVA (04560130017)<br>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA&#039; EGIZIE (97656000011)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z652C51F85<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2040\/200017099 del 10\/07\/2020<\/td>\n                <td> 216,60<\/td>\n                <td> 216,60<\/td>\n                <td>14\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z672B7C42F<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 9CFP del 12\/02\/2020<\/td>\n                <td> 341,36<\/td>\n                <td> 341,36<\/td>\n                <td>17\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)<br>Aggiudicatari:<br>BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z692BD5558<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 44 del 07\/04\/2020<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td> 180,00<\/td>\n                <td>09\/04\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A2BC8F8F<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E04931 del 10\/02\/2020<\/td>\n                <td> 401,45<\/td>\n                <td> 401,45<\/td>\n                <td>14\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A2F12565<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E30791 del 09\/11\/2020 - materiale cancelleria per la segreteria<\/td>\n                <td> 163,22<\/td>\n                <td> 163,22<\/td>\n                <td>16\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E2B80EA0<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 33\/E del 24\/02\/2020<\/td>\n                <td> 2.275,50<\/td>\n                <td> 2.275,50<\/td>\n                <td>02\/03\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015)<br>Aggiudicatari:<br>A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E2F18980<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 63\/20 del 19\/11\/2020 - Mascherine FFP2<\/td>\n                <td> 594,00<\/td>\n                <td> 594,00<\/td>\n                <td>20\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)<br>Aggiudicatari:<br>Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z702E2E5B5<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 201722\/E del 09\/09\/2020 - attivazione piattaforma collabora<\/td>\n                <td> 500,00<\/td>\n                <td> 500,00<\/td>\n                <td>14\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br>Aggiudicatari:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z782BDE693<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 29\/PA del 17\/06\/2020<\/td>\n                <td> 720,00<\/td>\n                <td> 720,00<\/td>\n                <td>18\/06\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Farmacia Rocco (02124790037)<br>Aggiudicatari:<br>Farmacia Rocco (02124790037)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z792EC4466<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 169 del 03\/12\/2020 - Acquisto lavagne e toner<\/td>\n                <td> 627,18<\/td>\n                <td> 627,18<\/td>\n                <td>04\/12\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B2E700CB<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 00000020106 del 30\/09\/2020 vaporizzatore professionale- Risorsa finanziaria EX  art 231 D.L 34 avvio anno scolastico 2020.2021<\/td>\n                <td> 707,00<\/td>\n                <td> 707,00<\/td>\n                <td>25\/09\/2020<br>06\/11\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)<br>Aggiudicatari:<br>ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7D2E7E8B9<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto materiale di primo soccorso<\/td>\n                <td> 898,98<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>06\/10\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br>Aggiudicatari:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z942C245F9<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E06351 del 21\/02\/2020<\/td>\n                <td> 266,00<\/td>\n                <td> 266,00<\/td>\n                <td>06\/03\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z982F0ED29<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. V3-13030 del 09\/11\/2020 - materiale didattico OPEN DAY MEDIE<\/td>\n                <td> 68,27<\/td>\n                <td> 68,27<\/td>\n                <td>11\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z992BFCEEB<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 86 del 09\/07\/2020<\/td>\n                <td> 9.993,98<\/td>\n                <td> 9.993,98<\/td>\n                <td>17\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A2E2E739<\/label><\/td>\n                <td>fattura n.129 del 11\/10\/2020 Acquisto Materiale informatico - Risorsa finaziaria EX  art 231 D.L 34 avvio anno scolastico 2020.2021<\/td>\n                <td> 8.791,60<\/td>\n                <td> 8.791,60<\/td>\n                <td>22\/09\/2020<br>13\/10\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9B2B37B54<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E20622 del 02\/09\/2020<\/td>\n                <td> 439,20<\/td>\n                <td> 439,20<\/td>\n                <td>08\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9B2BD4C45<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 48 del 10\/04\/2020<\/td>\n                <td> 8.000,00<\/td>\n                <td> 8.000,00<\/td>\n                <td>14\/04\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA02B81151<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 7\/3 del 31\/01\/2020<\/td>\n                <td> 700,00<\/td>\n                <td> 700,00<\/td>\n                <td>03\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>S.A.F. - Societ\u00c3\u00a0 Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.F. - Societ\u00c3\u00a0 Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA12F45448<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. V3-13945 del 19\/11\/2020 Cancelleria varia tutte le scuole primarie<\/td>\n                <td> 660,61<\/td>\n                <td> 660,61<\/td>\n                <td>23\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA92A07436<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. V3-7826 del 29\/07\/2020<\/td>\n                <td> 388,61<\/td>\n                <td> 388,61<\/td>\n                <td>03\/08\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgione Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAF29FC45D<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 202FE del 04\/10\/2019<\/td>\n                <td> 1.000,00<\/td>\n                <td> 1.000,00<\/td>\n                <td>07\/10\/2019<br>31\/08\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB42EFBFDC<\/label><\/td>\n                <td>Assicurazione alunni IC BORGOMANERO1 A.S. 2020\/2021<\/td>\n                <td> 10.313,00<\/td>\n                <td> 10.313,00<\/td>\n                <td>06\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>PLURIASS SCUOLA (09861000967)<br>Aggiudicatari:<br>PLURIASS SCUOLA (09861000967)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB525D1128<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 192206908 del 02\/11\/2019<\/td>\n                <td> 49,00<\/td>\n                <td> 49,00<\/td>\n                <td>04\/11\/2019<br>31\/12\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TISCALI ITALIA S.pA. (02508100928)<br>Aggiudicatari:<br>TISCALI ITALIA S.pA. (02508100928)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA2B708BC<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 25 del 09\/02\/2020<\/td>\n                <td> 670,00<\/td>\n                <td> 670,00<\/td>\n                <td>10\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF2E7E3F6<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 513\/PA del 05\/10\/2020 - DPO gdpr scuola plus<\/td>\n                <td> 853,00<\/td>\n                <td> 853,00<\/td>\n                <td>20\/10\/2020<br>27\/10\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Karon S.r.l. (02092110036)<br>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)<br>Aggiudicatari:<br>Karon S.r.l. (02092110036)<br>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC02AA4869<\/label><\/td>\n                <td>acquisto materiale scuola infanzia Vergano<\/td>\n                <td> 229,82<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>12\/11\/2019<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC02BBC82C<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 95FE del 28\/05\/2020<\/td>\n                <td> 132,00<\/td>\n                <td> 132,00<\/td>\n                <td>31\/05\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC22E50A52<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto mascherine, camici tnt, visiere<\/td>\n                <td> 2.065,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>15\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br>Aggiudicatari:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA2E9FE43<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto mascherine ffp2<\/td>\n                <td> 990,00<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>06\/10\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)<br>Aggiudicatari:<br>Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCB2A711D2<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 200112\/E del 14\/01\/2020<\/td>\n                <td> 2.385,00<\/td>\n                <td> 2.385,00<\/td>\n                <td>16\/01\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br>Aggiudicatari:<br>DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCC2A67341<\/label><\/td>\n                <td>acquisto scarpe antifortunistiche e occhiali<\/td>\n                <td> 493,73<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>25\/10\/2019<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCE2E60793<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto materiale pulizia-sanificazione<\/td>\n                <td> 2.774,65<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>18\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF2BBCA41<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E16748 del 07\/07\/2020<\/td>\n                <td> 444,19<\/td>\n                <td> 444,19<\/td>\n                <td>13\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD029BC2DD<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 06000121 del 30\/09\/2019<\/td>\n                <td> 322,80<\/td>\n                <td> 322,80<\/td>\n                <td>07\/10\/2019<br>31\/12\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HAL SERVICE (01668080029)<br>Aggiudicatari:<br>HAL SERVICE (01668080029)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD02E76A10<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto materiale cancelleria<\/td>\n                <td> 455,70<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>24\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD12F50204<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. E-1183 del 26\/11\/2020 - Materiale di pulizia<\/td>\n                <td> 1.051,29<\/td>\n                <td> 1.051,29<\/td>\n                <td>30\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD32DF02BE<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. FPA 11\/20 del 25\/08\/2020<\/td>\n                <td> 256,00<\/td>\n                <td> 256,00<\/td>\n                <td>26\/08\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Smarty Comm Srls (02304850569)<br>Aggiudicatari:<br>Smarty Comm Srls (02304850569)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD62C190BA<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 0\/464 del 18\/02\/2020<\/td>\n                <td> 111,97<\/td>\n                <td> 111,97<\/td>\n                <td>20\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD929E582A<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 19FVIT019107 del 05\/11\/2019<\/td>\n                <td> 1.257,99<\/td>\n                <td> 1.257,99<\/td>\n                <td>07\/11\/2019<br>31\/08\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. (00902270966)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. (00902270966)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE2F2B260<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 20204E31614 del 16\/11\/2020 - Cancelleria Infanzia San Marco<\/td>\n                <td> 198,75<\/td>\n                <td> 198,75<\/td>\n                <td>23\/11\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF2BEB3CD<\/label><\/td>\n                <td>Acquisto talloncini per banchi<\/td>\n                <td> 341,60<\/td>\n                <td> 0,00<\/td>\n                <td>05\/08\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Tipolitografia ALA snc (00401470034)<br>Aggiudicatari:<br>Tipolitografia ALA snc (00401470034)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE02BC64D9<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 44\/3 del 28\/02\/2020<\/td>\n                <td> 409,09<\/td>\n                <td> 409,09<\/td>\n                <td>02\/03\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.F. - Societ\u00c3\u00a0 Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.F. - Societ\u00c3\u00a0 Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE728C4A16<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 1010573848 del 29\/10\/2019<\/td>\n                <td> 85,56<\/td>\n                <td> 85,56<\/td>\n                <td>30\/10\/2019<br>31\/12\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)<br>Aggiudicatari:<br>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE72C0A41D<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 205 del 17\/07\/2020<\/td>\n                <td> 106,56<\/td>\n                <td> 106,56<\/td>\n                <td>20\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)<br>Aggiudicatari:<br>Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA2601E2B<\/label><\/td>\n                <td>FATTURA 06000172 DEL 20\/12\/2018 CANONE MENSILE SMALL BUSINESS PERIODO 01\/09\/2018 31\/12\/2018\n<\/td>\n                <td> 322,21<\/td>\n                <td> 322,21<\/td>\n                <td>01\/01\/2019<br>31\/12\/2020<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HAL SERVICE (01668080029)<br>Aggiudicatari:<br>HAL SERVICE (01668080029)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED2E36A6D<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. E-702 del 14\/09\/2020<\/td>\n                <td> 1.275,10<\/td>\n                <td> 1.275,10<\/td>\n                <td>23\/09\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br>Aggiudicatari:<br>VIRCOL s.r.l. (00314470121)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE2BC6B90<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 41 del 13\/03\/2020<\/td>\n                <td> 197,62<\/td>\n                <td> 197,62<\/td>\n                <td>13\/03\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br>Aggiudicatari:<br>NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE2BD744A<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 2020\/VFE\/62 del 07\/02\/2020<\/td>\n                <td> 95,90<\/td>\n                <td> 95,90<\/td>\n                <td>11\/02\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Fondazione Museo arti e industria di Omegna (93016150034)<br>Aggiudicatari:<br>Fondazione Museo arti e industria di Omegna (93016150034)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF2C22F70<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 201008901 del 25\/02\/2020<\/td>\n                <td> 65,57<\/td>\n                <td> 65,57<\/td>\n                <td>03\/03\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Conrad Electronic Italia srl (02778790218)<br>Aggiudicatari:<br>Conrad Electronic Italia srl (02778790218)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF02C01C4B<\/label><\/td>\n                <td>Istituto Comprensivo Borgomanero 1 -  sessione di maggio 2020 - Iscrizione di n. 12  alunni ESAMI TRINITY 3A1 - CODICE 67678<\/td>\n                <td> 456,00<\/td>\n                <td> 456,00<\/td>\n                <td>05\/03\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>TRINITY College London Stars Awards (00228129805)<br>Aggiudicatari:<br>TRINITY College London Stars Awards (00228129805)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF22DF3D1A<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 26\/PA del 27\/08\/2020<\/td>\n                <td> 1.490,00<\/td>\n                <td> 1.490,00<\/td>\n                <td>28\/08\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br>Aggiudicatari:<br>CRAVER&#039;S PHARM - DR CRAVERO &amp; C.  SNC (02073140036)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n                <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF22E50E6F<\/label><\/td>\n                <td>fattura n. 06000146 del 19\/10\/2020<\/td>\n                <td> 322,80<\/td>\n                <td> 322,80<\/td>\n                <td>22\/10\/2020<br>N.D.<\/td>\n                <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HAL SERVICE (01668080029)<br>Aggiudicatari:<br>HAL SERVICE (01668080029)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n                  <tr>\n                    <td>Totali<\/td>\n                    <td>Numero Lotti: <strong>88<\/strong><\/td>\n                    <td>152.799,63<\/td>\n                    <td>137.573,27<\/td>\n                    <td><\/td>\n                  <\/tr>\n                  <tr>\n                    <td colspan=\"2\">\n                        <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n            <img decoding=\"async\" style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/old\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                        Tabella generata in <b>0.003 secondi<\/b>\n                    <\/td>\n                    <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/lnx.icborgomanero1.edu.it\/avcp\/2020.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n                <a download=\"ISTITUTO COMPRENSIVO &quot;BORGOMANERO 1&quot;-gare2020.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n                <a download=\"ISTITUTO COMPRENSIVO &quot;BORGOMANERO 1&quot;-gare2020.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n                <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div>        <script>\n        (function(document) {\n            'use strict';\n            var LightTableFilter = (function(Arr) {\n                var _input;\n                function _onInputEvent(e) {\n                    _input = e.target;\n                    var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n                    Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                        Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                            Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                        });\n                    });\n                }\n                function _filter(row) {\n                    var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n                    row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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