Ultima modifica: 17 Gennaio 2022

Bandi di gara e contratti 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
Aggiornato al 17.01.2022
URL originale: https://lnx.icborgomanero1.edu.it/avcp/2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 211277/E del 14/06/2021 Formazione segreteria digitale del personale di segreteria 550,00 550,00 15/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 173FE del 09/09/2021 - RSPP 2021/2022 PRIMA QUOTA 1.000,00 1.000,00 13/09/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
fattura n. 140FE del 11/06/2021 190,00 190,00 14/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
fattura n. FPA 1/21 del 05/07/2021 - Piano scuola estate 2021 - R-Estate in armonia - Lab musicale - primaria San Marco Santa Cristina 836,10 836,10 06/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Macaluso Pietro (MCLPTR76T13Z112Q)
Aggiudicatari:
Macaluso Pietro (MCLPTR76T13Z112Q)
n. V3-11978 del 05/05/2021 - contributo per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata 574,36 574,36 07/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. S00050 del 19/03/2021 - GUANTI IN NITRILE COLL. SCOL 632,00 632,00 22/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
fattura n. 20214E28666 del 25/10/2021 - CARTA A4 RAGAZZI 800,65 800,65 02/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 61 del 19/05/2021 -Materiale informatico vario 816,05 816,05 20/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 27 del 15/03/2021 - Materiale informatico 461,88 461,88 16/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
n. V3-30457 del 30/11/2021 _- materiale di cancelleria Infanzia Cureggio/ Arte Secondaria 421,28 421,28 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. S00010 del 30/01/2021 - torce per i plessi 93,38 93,38 04/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
n. 21020002 del 27/02/2021 Toner stampante plessi 220,81 220,81 01/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Aggiudicatari:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
n. 370-2021 del 30/06/2021 - Coloriamo le strisce pedonali 540,83 540,83 08/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLORIFICIO VERBANESE (01014640039)
Aggiudicatari:
COLORIFICIO VERBANESE (01014640039)
fattura n.E-938 del 12/11/2021 Materiale di pulizia Vario 1.851,50 1.851,50 25/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
n. V3-21707 del 21/09/2021 - Materiale di cancelleria vario 166,08 166,08 23/09/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. S00304 del 30/11/2021 MATERIALE EVACUAZIONE 33,60 33,60 01/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA F.lli SACCO (01131170035)
fattura n. FTS80003078 del 17/02/2021 - LIBRI ZANICHELLI EDITORE 245,96 245,96 18/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Zanichelli editore S.p.a. (08536570156)
Aggiudicatari:
Zanichelli editore S.p.a. (08536570156)
fattura n. 2021 156 del 04/03/2021 - MASCHERINE FFP2 493,00 493,00 11/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Didofà srl (05307810654)
Aggiudicatari:
Didofà srl (05307810654)
fattura n. 2021 32 del 13/01/2021 - Mascherine FFP2 480,00 480,00 18/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Didofà srl (05307810654)
Aggiudicatari:
Didofà srl (05307810654)
n. P771 del 20/10/2021 - MASHERINE FFP2 760,00 760,00 21/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO COMUNE S.r.l. (01494210410)
Aggiudicatari:
PUNTO COMUNE S.r.l. (01494210410)
fattura n. FPA 11/21 del 04/03/2021 - PON AIUTO PER TUTTI - NUOVA TIQUATTRO 585,60 585,60 05/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuova Tiquattro s.r.l. (03310740968)
Aggiudicatari:
Nuova Tiquattro s.r.l. (03310740968)
CIG Z4C32E7D52 - Assicurazione personale IC BORGOMANERO1 con estenzione garanzie COVID - n. 76 adesioni A.S. 2021/2022 9.449,00 9.449,00 26/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
n. 2040/210023650 del 28/09/2021 471,36 471,36 01/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
n. 0530001202 del 31/03/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI - DE AGOSTINI EDITORE 4.928,95 4.928,95 08/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
De Agostini Scuola Spa (01792180034)
Aggiudicatari:
De Agostini Scuola Spa (01792180034)
n. 20214E19113 del 18/06/2021 - Materiale cancelleria vario per esami 654,67 654,67 24/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 9/E del 11/03/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI SACCHI CARLO 588,00 588,00 12/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dott. SACCHI CARLO s.a.s. - Concessionario Edit. (01129560031)
Aggiudicatari:
Dott. SACCHI CARLO s.a.s. - Concessionario Edit. (01129560031)
fattura n. 12100608660000000063 del 21/05/2021 - Materiale vario per la palestra 549,43 549,43 24/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON (02137480964)
fattura n. 510 del 30/11/2021 - VOLANTINI E STRISCIONE OPEN DAY 110,00 110,00 01/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA COPIA s.n.c. (02409210032)
Aggiudicatari:
LA COPIA s.n.c. (02409210032)
fattura n. 459/PA del 17/09/2021 - conferimento incarico DPO 853,00 853,00 20/09/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Karon S.r.l. (02092110036)
CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
Aggiudicatari:
Karon S.r.l. (02092110036)
CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
fattura n. FPA 3/21 del 21/07/2021 - Digitalizzazione logo Istituto 100,00 100,00 21/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAMARLINE di Piombino Alessandro (PMBLSN72C11A940Y)
Aggiudicatari:
KAMARLINE di Piombino Alessandro (PMBLSN72C11A940Y)
fattura n. 2040/210000924 del 22/01/2021 - Scarpe antifortunistiche 89,95 89,95 27/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
fattura n. 67 FVPA del 12/11/2021 100,00 100,00 15/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038)
Aggiudicatari:
C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038)
fattura n. 6/PA del 29/11/2021 -Materiale antifortunistico 65,49 65,49 02/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JOLLY CALZATURE S.N. C. di Salini C., Giardino A&C (01496500024)
Aggiudicatari:
JOLLY CALZATURE S.N. C. di Salini C., Giardino A&C (01496500024)
fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2022 2.385,00 2.385,00 15/12/2021
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Fattura n. 20214E33893 del..09/12/2021 materiale open day dicembre/gennaio 1.096,07 1.096,07 15/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 0/813 del 09/03/2021 - Potenziamento per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata 110,70 110,70 12/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
n. 20214E02701 del 22/01/2021 - CARTA FOTOCOPIATORE 740,25 740,25 27/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 0000004/PA del 24/06/2021 482,41 482,41 25/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio Stile S.R.L. (00591900030)
Aggiudicatari:
Ufficio Stile S.R.L. (00591900030)
fattura n. 000001-2021 del 01/07/2021 557,40 557,40 05/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mora Deborah (MRODRH89D44B019G)
Aggiudicatari:
Mora Deborah (MRODRH89D44B019G)
n. 20214E10425 del 29/03/2021 Cancelleria Varia 264,68 264,68 02/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 12/PA del 20/05/2021 - Armadietto per custodia defibrallatore 81,81 81,81 24/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Jmeiper s.r.l. (02506680038)
Aggiudicatari:
Jmeiper s.r.l. (02506680038)
fattura n. FPA 2/21 del 01/03/2021 - Dott. Luparia Marco Angelo - visite Medico competente del 24/02/2021 a.s. 2020/2021 636,00 636,00 03/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DR. MARCO ANGELO LUPARIA (LPRMCN75P17F952G)
Aggiudicatari:
DR. MARCO ANGELO LUPARIA (LPRMCN75P17F952G)
fattura n. 8A00406241 del 11/08/2021 - SERVIZIO NUVOLA TIM SI PAGA UNA VOLTA SOLA PER L'ATTIVAZIONE 664,42 664,42 17/08/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
n. 00000021190 del 30/09/2021 - VAPORIZZATORI E DETERGENTE PRIMARIA 741,20 741,20 05/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
fattura n. FPA 4/21 del 18/01/2021 - Camici monouso 876,00 876,00 19/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)
Aggiudicatari:
Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)
fattura n. 96 del 16/08/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO 539,01 539,01 17/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 52pa del 17/03/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI STRUMENTI MUSICALI 1.081,97 1.081,97 18/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
n. 00000021154 del 30/06/2021 - PRODOTTO PER VAPORIZZATORE 256,00 256,00 08/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
n. E-653 del 18/08/2021 - Materiale di pulizia vario 1.801,84 1.801,84 26/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. E-67 del 28/01/2021 - Materiale di pulizia 689,44 689,44 04/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 9/PA del 13/05/2021 DEFIBRILLATORE DAE SEMIAUTOMATICO 890,00 890,00 17/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Jmeiper s.r.l. (02506680038)
Aggiudicatari:
Jmeiper s.r.l. (02506680038)
n. 21020009 del 31/08/2021 - TONER STAMPANTE DEI PLESSI 344,30 344,30 01/09/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Aggiudicatari:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
fattura n. 20214E33213 del 06/12/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - acquisto banchi monoposto e sedie 1.809,71 1.809,71 19/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. FPA 1/21 del 13/07/2021 557,40 557,40 21/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CIRCO CLAP (02281780037)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CIRCO CLAP (02281780037)
n. 2040/210003867 del 19/02/2021 -SCARPE ANTIFORTUNISTICHE 55,78 55,78 24/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
n. V3-28677 del 22/11/2021 -- Materiale vario cancelleria per biblioteca 302,31 302,31 24/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 39 del 19/04/2021 - Materiale informatico vario didattica 646,16 646,16 21/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
n. 20214E21089 del 27/07/2021 - Materiale di cancelleria Vario 851,01 851,01 13/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
FATTURA N.136 DEL 15/12/2021 Assistenza informatica prima quota A.S. 2021/2022 1.200,00 1.200,00 15/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 12100600010000053714 del 13/10/2021 - materiale sportivo scuola estate 2021 1.031,44 1.031,44 15/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON (02137480964)
fattura n. 272100619 del 23/02/2021 - PON AIUTO PER TUTTI - PEARSON ITALIA 434,20 434,20 25/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pearson Italia S.p.A (07415430011)
Aggiudicatari:
Pearson Italia S.p.A (07415430011)
n. E-430 del 18/05/2021 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 648,90 648,90 27/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 8 PA del 15/02/2021 825,00 825,00 19/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018)
Fattura n. 05PA/2021 del 08/10/2021 - SERVIZIO PSICOLOGA 2.880,00 2.880,00 07/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
Aggiudicatari:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
CIG - ZC430F7C6A - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione maggio 2021 - Iscrizione n.30 alunni - Certificazione TRINITY - Codice Scuola è 67678 1.140,00 1.140,00 07/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
fattura n. 9/E del 15/07/2021 371,60 371,60 20/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ABBRACCIARTI (10837190965)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ABBRACCIARTI (10837190965)
n. 21020012 del 23/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO 457,20 457,20 24/09/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Aggiudicatari:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
fattura n. 57/3 del 24/10/2021 - Viaggio di Istruzione Primaria San Marco 263,64 263,64 27/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
fattura n. 001042102804 del 03/08/2021 - CAMICI IN TESSUTO PER IL PERSONALE 807,50 807,50 03/09/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
Aggiudicatari:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
Fattura n. 21PAS0012241 del 31/08/2021 Dominio ICBorgomanero1.edu.it 68,00 68,00 27/08/2021
14/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 21F023000250 del 15/02/2021 - LIBRI PON LOESCHER EDITORE 134,88 134,88 18/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI ED. s.r.l. (08536570156)
Aggiudicatari:
LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI ED. s.r.l. (08536570156)
n. 21-0354 del 23/04/2021 - Materiale Pubblicità PON un aiuto per tutti 409,74 409,74 26/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipolitografia ALA (00401470034)
Aggiudicatari:
Tipolitografia ALA (00401470034)
fattura n. 4 del 20/01/2021 - Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata 9.102,55 9.102,55 21/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 97 del 16/08/2021 - DISPOSITIVI STUDENTI DISABILI 840,00 840,00 17/08/2021
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
n. 20214E25696 del 28/09/2021 798,14 798,14 01/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. B00002 del 15/01/2021 - Visiere protettive 200,00 200,00 18/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Distribuzione Junior Srl (08836731219)
Aggiudicatari:
Distribuzione Junior Srl (08836731219)
fattura n. 2021 579 del 30/09/2021 290,00 290,00 06/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Didofà srl (05307810654)
Aggiudicatari:
Didofà srl (05307810654)
fattura n. 76 del 17/06/2021 - Materiale informatico didattica 466,00 466,00 18/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 110 del 11/10/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO 1.613,06 1.613,06 12/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Totali Numero Lotti: 79 72.155,65 72.155,65
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