Ultima modifica: 10 Gennaio 2019

2018 – Scuola Secondaria di Primo Grado “Piero Gobetti”

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORGOMANERO 1" SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Aggiornato al 01.02.2018
URL originale: https://lnx.icborgomanero1.edu.it/avcp/2018_SM_Gobetti.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 180602/E del 07/03/2018 -Canone annuale programmi gestionali AXIOS- anno 2018 2.385,00 2.385,00 13/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 28/PA del 11/04/2018 - Acquisto n. 7 Lim, 7 proiettori, 7 coppie casse audio, 7 PC Notebook e software 13.769,00 13.769,00 03/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 189 del 30/04/2018 - Noleggio autobus Borgomanero-Novara 954,54 954,54 07/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aquisto materiale informatico - cavi vari 426,39 349,50 17/04/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 0000161/P1 del 22/03/2018 - Viaggio Siena e Volterra - ACCONTO 12.852,00 12.852,00 26/03/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAT VIAGGI srl (01157160068)
Aggiudicatari:
STAT VIAGGI srl (01157160068)
fattura n. 8A00423368 del 06/06/2018 - Attivazione Fibra e noleggio router 317,09 317,09 02/07/2018
21/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
MATERIALE SANITARIO 658,19 473,49 09/04/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fatture n. 57/E e 58/e del 14/03/2018 - Giornate sulla neve 2.993,00 2.993,00 22/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015)
Aggiudicatari:
A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015)
fattura n. 246 del 17/05/2018 - Noleggio autobus Borgomanero-milano e ritorno - 03/05/20148 409,09 409,09 07/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
fattura n. 338 del 30/04/2018- Viaggio Borgomanero Cavallirio e ritorno 327,27 327,27 24/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
LIBRETTI SCOLASTICI 539,24 0,00 11/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia TINIVELLA (01226400032)
Aggiudicatari:
Tipografia TINIVELLA (01226400032)
fattura n. 211 del 31/03/2018 - Viaggio Borgomanero Cavallirio Villaggio Verde e ritorno 481,81 481,81 19/04/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
fattura n. E-284 del 30/04/2018 - Materiale di pulizia 1.429,64 1.429,64 07/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
registri di classe e registri verbali a.s. 18/19 193,73 158,80 29/06/2018
26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Edit. LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
Casa Edit. LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
parcella n. 02/PA del 28/06/2018 - PAGAMENTO PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" 1.290,00 1.290,00 02/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
Aggiudicatari:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
Materiale didattico per cancelleria ed esami mepa 234,58 192,28 08/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto canaline calpestabili 583,40 478,20 08/05/2018
07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMOLI FERRARI SPA (00123060030)
Aggiudicatari:
COMOLI FERRARI SPA (00123060030)
AQUISTO STAMPANTE E TONER 348,99 286,06 30/01/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
aquisto carta per fotocopiatore 824,48 675,80 02/02/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO TONER HP - 30A CF230A nero 1,600PG 61,00 50,00 28/06/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 083/18 del 08/03/2018 - Rinnovo abbonamento licenze antivirus 137,30 137,30 13/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. (02171110048)
Aggiudicatari:
GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. (02171110048)
fattura n. 324A del 26/05/2018 - Licenze antivirus 469,20 469,20 07/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (01170160889)
Aggiudicatari:
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (01170160889)
Acquisto PC dektop i5 6400 e Monitor led aoc e2270 2.459,52 2.016,00 02/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 8718153834 del 11/05/2018 - Mese di gennaio 2018 452,49 452,49 24/05/2018
31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO (97103880585)
fattura n. 30 del 28/02/2018 - Viaggio Borgomanero-Milano il 19/02/2018 354,55 354,55 13/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
fattura n. 00451/18 del 16/02/2018 - Rinnovo abbonamento annuale ad Amministrare la scuola 80,00 80,00 19/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aquisto lavagne magnetiche cancellini e pennarelli 4.594,75 3.766,18 08/02/2018
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
aquisto materiale di cancelleria vario 743,20 569,71 06/04/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto materiale vario pubblicitario - PON 395,35 324,00 08/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Informatica e Didattica S.a.s. (01652870781)
Aggiudicatari:
Informatica e Didattica S.a.s. (01652870781)
fattura n. 4/PA del 12/07/2018 - Incarico RSPP dal 22/06/2018 al 31/08/2018 200,00 200,00 12/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREGI SERVICE SRL (02091270039)
Aggiudicatari:
ERREGI SERVICE SRL (02091270039)
fattura n. 023/08/2018 del 07/03/2018 - Viaggio a Firenze 19.977,50 19.977,50 13/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHIBELLINA VIAGGI di TOSCANA CULTURAL SNC (01554910511)
Aggiudicatari:
GHIBELLINA VIAGGI di TOSCANA CULTURAL SNC (01554910511)
fattura n. 02/03 74TER del 01/02/2018 - Acconto settimana bianca 25.489,00 25.489,00 22/02/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. Holiday Tour (00443240031)
Aggiudicatari:
S.A.F. Holiday Tour (00443240031)
aquisto materiale cancelleria - Progetto Elettrosm 122,97 122,97 14/02/2018
02/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA VALSESIA di VALSESIA SIMONA (VLSSMN79E48B019I)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA VALSESIA di VALSESIA SIMONA (VLSSMN79E48B019I)
fattura n. A18PAS0003110 del 28/02/2018 - Mantenimento Dominio 85,98 85,98 22/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 000206-2018-900 del 20/04/2018 - Materiale per biblioteca 62,53 62,53 03/05/2018
14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UTILITY SRL (00122180037)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
UTILITY SRL (00122180037)
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali Numero Lotti: 35 96.702,78 93.979,98
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