fattura n. 180602/E del 07/03/2018 -Canone annuale programmi gestionali AXIOS- anno 2018
2.385,00
2.385,00
13/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 28/PA del 11/04/2018 - Acquisto n. 7 Lim, 7 proiettori, 7 coppie casse audio, 7 PC Notebook e software
13.769,00
13.769,00
03/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 189 del 30/04/2018 - Noleggio autobus Borgomanero-Novara
954,54
954,54
07/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aquisto materiale informatico - cavi vari
426,39
349,50
17/04/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 0000161/P1 del 22/03/2018 - Viaggio Siena e Volterra - ACCONTO
12.852,00
12.852,00
26/03/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAT VIAGGI srl (01157160068) Aggiudicatari: STAT VIAGGI srl (01157160068)
fattura n. 8A00423368 del 06/06/2018 - Attivazione Fibra e noleggio router
317,09
317,09
02/07/2018 21/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
MATERIALE SANITARIO
658,19
473,49
09/04/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fatture n. 57/E e 58/e del 14/03/2018 - Giornate sulla neve
2.993,00
2.993,00
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015) Aggiudicatari: A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015)
fattura n. 246 del 17/05/2018 - Noleggio autobus Borgomanero-milano e ritorno - 03/05/20148
409,09
409,09
07/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
fattura n. 338 del 30/04/2018- Viaggio Borgomanero Cavallirio e ritorno
327,27
327,27
24/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
LIBRETTI SCOLASTICI
539,24
0,00
11/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia TINIVELLA (01226400032) Aggiudicatari: Tipografia TINIVELLA (01226400032)
fattura n. 211 del 31/03/2018 - Viaggio Borgomanero Cavallirio Villaggio Verde e ritorno
481,81
481,81
19/04/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
fattura n. E-284 del 30/04/2018 - Materiale di pulizia
1.429,64
1.429,64
07/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
registri di classe e registri verbali a.s. 18/19
193,73
158,80
29/06/2018 26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Edit. LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Edit. LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
parcella n. 02/PA del 28/06/2018 - PAGAMENTO PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO"
1.290,00
1.290,00
02/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N) Aggiudicatari: LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
Materiale didattico per cancelleria ed esami mepa
234,58
192,28
08/02/2018 19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto canaline calpestabili
583,40
478,20
08/05/2018 07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMOLI FERRARI SPA (00123060030) Aggiudicatari: COMOLI FERRARI SPA (00123060030)
AQUISTO STAMPANTE E TONER
348,99
286,06
30/01/2018 19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
aquisto carta per fotocopiatore
824,48
675,80
02/02/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO TONER HP - 30A CF230A nero 1,600PG
61,00
50,00
28/06/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 083/18 del 08/03/2018 - Rinnovo abbonamento licenze antivirus
137,30
137,30
13/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. (02171110048) Aggiudicatari: GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F. (02171110048)
fattura n. 324A del 26/05/2018 - Licenze antivirus
469,20
469,20
07/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (01170160889) Aggiudicatari: GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (01170160889)
Acquisto PC dektop i5 6400 e Monitor led aoc e2270
2.459,52
2.016,00
02/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 8718153834 del 11/05/2018 - Mese di gennaio 2018
452,49
452,49
24/05/2018 31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO (97103880585)
fattura n. 30 del 28/02/2018 - Viaggio Borgomanero-Milano il 19/02/2018
354,55
354,55
13/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
fattura n. 00451/18 del 16/02/2018 - Rinnovo abbonamento annuale ad Amministrare la scuola
80,00
80,00
19/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aquisto lavagne magnetiche cancellini e pennarelli
4.594,75
3.766,18
08/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
aquisto materiale di cancelleria vario
743,20
569,71
06/04/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto materiale vario pubblicitario - PON
395,35
324,00
08/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Informatica e Didattica S.a.s. (01652870781) Aggiudicatari: Informatica e Didattica S.a.s. (01652870781)
fattura n. 4/PA del 12/07/2018 - Incarico RSPP dal 22/06/2018 al 31/08/2018
200,00
200,00
12/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREGI SERVICE SRL (02091270039) Aggiudicatari: ERREGI SERVICE SRL (02091270039)
fattura n. 023/08/2018 del 07/03/2018 - Viaggio a Firenze
19.977,50
19.977,50
13/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIBELLINA VIAGGI di TOSCANA CULTURAL SNC (01554910511) Aggiudicatari: GHIBELLINA VIAGGI di TOSCANA CULTURAL SNC (01554910511)
fattura n. 02/03 74TER del 01/02/2018 - Acconto settimana bianca
25.489,00
25.489,00
22/02/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Holiday Tour (00443240031) Aggiudicatari: S.A.F. Holiday Tour (00443240031)
aquisto materiale cancelleria - Progetto Elettrosm
122,97
122,97
14/02/2018 02/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA VALSESIA di VALSESIA SIMONA (VLSSMN79E48B019I) Aggiudicatari: CARTOLERIA VALSESIA di VALSESIA SIMONA (VLSSMN79E48B019I)
fattura n. A18PAS0003110 del 28/02/2018 - Mantenimento Dominio
85,98
85,98
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 000206-2018-900 del 20/04/2018 - Materiale per biblioteca
62,53
62,53
03/05/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UTILITY SRL (00122180037) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: UTILITY SRL (00122180037) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali
Numero Lotti: 35
96.702,78
93.979,98
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Pubblicato il 10 Gennaio 2019 da Saverio Grandinetti Parise
